九江市德国赛车pk10运输局2018年部门预算

发布时间:2018-01-30 00:00:00 来源:本网字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2018-01-30
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: G00170-0601-2018-0003
  • 责任部门: 办公室

  九江市快乐赛车pk10手机版运输局2018年部门预算

  目   录

  第一部分  九江市pk10快乐赛车网运输局部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 九江市快乐赛车手机版下载运输局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 九江市秒速时时平台彩票运输局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分  九江市幸运时时彩专业购彩运输局概况

  一、部门主要职能

  贯彻执行国家有关幸运赛车网彩票运输政策和法律法规,并监督实施。拟定全市公路、水路等行业规划、规定、标准并组织实施;承担公路、水路运输体系的规划协调工作;承担指导道路、水路运输市场监管工作;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门预算汇编范围的单位共5个,1个行政机关,4个下属事业单位。包括:九江市秒速赛车pk10网运输局机关、九江市道路运输管理局、九江市港航管理局、九江市民航局、九江市公路管理所。行政编制人数30人,实有人数行政在职29人,离退休人员34人;事业编制人数467人,实有人数事业在职384人,离退休278人。

  第二部分  九江市幸运赛车pk10网运输局2018年部门预算

  情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  本部门2018年度收入总计10436.23万元,比上年减少27.96%,主要原因是下属单位港航管理局改革,收入减少。其中上年结转366.67万元,本年财政拨款收入合计10069.56万元。本年收入的具体构成为:经费拨款(补助)3447.7万元,占收入总额的34.24%;纳入预算管理的资金2909.28万元,占收入总额的28.89%,其他收入3712.58万元,占收入总额的36.87%.

  二、支出预算情况说明

  本部门2018年度支出总计10436.23万元,比上年减少28%,主要原因是市港航局自2018年1月1日起转为全额拨款事业单位,工资总额减少,导致住房公积金、养老保险等人员经费相应减少。本年支出的具体构成为:

  按支出项目类别分类:基本支出9034.86万元,占支出预算总额的86.57%,比上年减少10.93%;项目支出1401.37万元,占支出预算总额的13.43%,比上年减少67.74%。

  按支出功能科目分类:社会保障和就业支出107.28万元,占支出预算总额的1.02%;医疗卫生与计划生育支出23.9万元,占支出预算总额的0.23%;节能环保支出150万元,占支出预算总额的1.43%;秒速飞艇正规官网运输支出10093.44元,占支出预算总额的96.72%;住房保障支出61.61万元,占支出预算总额的0.6%。

  按经济分类科目分类:工资福利支出6806.03万元,占支出预算总额的65.22%;对个人和家庭补助支出1008.53万元,占支出预算总额的9.67%;商品和服务支出1228.55万元,占支出预算总额的11.77%;资本性支出389.07万元,占支出预算总额的3.72%;其他支出1004.05万元,占支出预算总额的9.62%。

  三、财政拨款支出预算情况说明

  本部门2018年度财政拨款支出为6359.98万元。比上年减少49.98%。

  按支出项目类别分类:基本支出6003.61万元,占财政拨款支出预算总额的94.4%;项目支出353.37万元,占财政拨款支出预算总额的5.6%。

  按支出功能科目分类:社会保障和就业支出107.28万元,占财政拨款支出预算总额的1.78%;医疗卫生与计划生育支出23.9万元,占财政拨款支出预算总额的0.4%;幸运快3彩票平台运输支出5836.59万元,占财政拨款支出预算总额的97.22%;住房保障支出35.84万元,占财政拨款支出预算总额的0.6%。

  四、政府性基金情况

  本单位今年没有部门政府性基金预算支出。

  五、机关运行经费等重要事项说明

  2018年部门机关运行费预算1228.55万元,比2017年预算减少1899.87万元,下降60%。主要原因是下属单位市港航管理局机构改革,财政拨款支出大幅减少。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  六、政府采购情况

  2018年部门所属各单位政府采购总额539.07万元,都属于办公设备采购和局下属单位船艇维修、办公楼装修等采购预算。

  七、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年市幸运pk10官方平台运输局“三公”经费年初预算安排377.96万元,比上年减少24.7%。其中:因公出国经费7万元,比上年减少41.67%;公务接待经费118.36万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费252.6万元。比上年下降了21.69%。主要原因是严格控制三公经费支出,相关费用呈明显下降趋势。

  八、国有资产占用情况说明

  截至2017年8月31日,全系统共有车辆135辆公务用车(其中市质监所1辆、市运管局98辆、港航局36台),2018年部门预算未安排购置车辆。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  无

  第三部分  九江市快乐赛车手机版运输局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  各部门结合实际进行解释。

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)快乐赛车官网彩票运输支出:反映湖南幸运赛车官方软件运输和邮政业务方面的支出

  (二)公路水路运输支出:反映与公路水路运输相关的支出

  (三)公路路政管理支出:反映公路路政管理支出

  (四)其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用

  于公路水路运输方面的支出

  (五)民用航空运输:反映与民用航空运输相关的支出

  成品油价格改革对秒速pk10赛车下载运输的补贴:反映成品油价格改革财政对公交、农村道路客运和出租车的补贴

  单位联系人:彭振华   电话:8582409

  2018年1月29日