九江市秒速时时app下载运输局部门2018年度部门决算

发布时间:2019-09-26 07:30:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 生成日期: 2019-09-26
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  九江市幸运快3彩票投注运输局部门2018年度部门决算

  目     录

  第一部分  九江市幸运赛车app网址运输局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  九江市幸运28彩票网页版运输局部门概况

  一、部门主要职能

  贯彻执行国家有关幸运主页运输政策和法律法规,并监督实施。拟定全市公路、水路等行业规划、规定、标准并组织实施;承担公路、水路运输体系的规划协调工作;承担指导道路、水路运输市场监管工作;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:九江市幸运快三软件运输局机关、九江市道路运输管理局、九江市港航管理局、九江市民航局、九江市公路管理所。

  本部门2018年末行政编制人数30人,实有人数行政在职32人;事业编制人数329人,实有人数事业在职303人,离退休218人。

  第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计20237.85万元,用事业基金弥补收支差额599.06万元、年初结转和结余452.76万元,本年收入19186.03万元,较2017年减少85%。主要原因是港航局行政收费取消。本年收入的具体构成为:财政拨款收入19110.40万元,占本年收入的99.57%,其他收入75.63万元,占收入3.94%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计20051.51万元,其中基本支出9621.20万元、项目支出10430.31万元。按功能分类科目分:一般公共服务支出51.4万元、科学技术支出2839.18万元、社会保障和就业支出126.79万元、医疗卫生与计划生育支出28.83万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出381.31万元、湖南幸运赛车运输支出16410.58万元、住房保障支出63.4万元。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入年初预算数为8660.05万元,决算数为1911.04万元,年初财政拨款结转和结余452.76万元,合计19563.16万元,

  按功能分类科目分:一般公共服务支出51.4万元、科学技术支出2839.18万元、社会保障和就业支出126.79万元、医疗卫生与计划生育支出28.83万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出381.31万元、幸运彩票合法平台运输支出15738.2万元、住房保障支出63.4万元,年末财政拨款结转184.03万元。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年财政拨款基本支出8948.81万元,按经济分类科目分:工资福利支出5681.61万元,商品和服务支出1691.87万元,对个人和家庭补助支出1556.97万元,其他资本性支出18.36万元。

  五、机关运行经费情况说明

  本部门2018年度机关运行经费1691.87万元,其中,办公费121.55万元、印刷费38.04万元、咨询费8.64万元、手续费1.52万元、水费6.85万元、电费45.46万元、邮电费75.90万元、取暖费56.85万元、物业管理费23.64万元、差旅费80.47万元、出国费3.9万元、维修费100.86万元、租赁费28.66万元、会议费2.25万元、培训费2.13万元、公务接待费56.52万元、专用燃料费21.50万元、劳务费523.44万元、工会经费126.28万元、福利费15.46万元、其他秒速pk10赛车软件费用8.52万元、其他商品支出18.60万元。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额18.36万元,都用于办公设备采购。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2018年市极速飞艇平台运输局“三公”经费年初预算安排377.96万元。其中:因公出国经费7万元,2018年实际决算支出3.9万元,比上年增加3.9万元,主要原因是根据市政府安排,增加了工作任务;公务接待年初预算经费118.36万元,实际支出56.52万元,比上年度减少44.94万元,减少原因只要我局严格控制公务接待开支;公务用车购置及运行维护年初预算经费252.6万元,实际支出174.75万元,比上年减少101.01万元,减少原因主要是我局严格控制公务用车使用。

  八、国有资产占用情况说明

  截至2018年底,全系统共有车辆52辆公务用车(其中市质监所1辆、市运管局18辆、港航局33台)。

  九、重点项目预算的绩效目标等决算绩效情况说明

  无。

  十、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我局组织对本单位2018年度整体支出绩效进行评价。从评价情况来看,农村公路建设逐渐完善。完成农村公路建设任务1037.72公里,完成危桥改造200座,建成安保工程895.1公里;城市公交发展步伐加快。市财政投入6522.96万元,购置新能源公交车100辆。2018年计划建设30个公交候车亭,新建了50座公交智能电子站牌;幸运8网下载运力逐步增长。从增长趋势来看,我市秒速彩票官方下载运力呈现稳健发展势头。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  

 

   附件表格下载:

 

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9、国有资产占用情况表